A.
清点库存现金、有价单证、重要空白凭证、视同现金管理的物品等实物,查看摆放是否有序,核实账实是否相符、有无“白条抵库”或“挪用库款”现象
B.
整捆库存现金、有价单证及重要空白凭证是否分类整齐摆放;拆捆、拆把的零散现金、有价单证等是否入柜保管,有无发生鼠咬、虫蛀、霉烂等事故,库房环境是否整洁,有无存放私人物品或其他物品现象
C.
寄库保管的尾箱(包)以及残损券箱(包)是否加双锁管理,箱(包)体的完整性是否正常,数量是否一致
D.
金库正副钥匙、密码的使用以及管理是否符合规定,锁是否有损坏、擅自更换现象